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Histórico da Despesa - Empenho 1432-2026
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Março | Empenhado | 1432-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02926987000103 | UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA | 10/03/2026 | 3.069,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Março | Valor Liquidado | 1432-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02926987000103 | UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA | 12/03/2026 | 3.069,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Abril | Valor Pago | 1432-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02926987000103 | UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA | 10/04/2026 | 3.069,00 | Detalhar |
