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Histórico da Despesa - Empenho 2308-2026
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Abril | Empenhado | 2308-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02926987000103 | UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA | 23/04/2026 | 2.852,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Abril | Valor Liquidado | 2308-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02926987000103 | UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA | 28/04/2026 | 2.852,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Maio | Valor Pago | 2308-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02926987000103 | UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA | 27/05/2026 | 2.852,00 | Detalhar |
