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Histórico da Despesa - Empenho 2389-2026
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Abril | Valor Liquidado | 2389-2026 | PESSOA FÍSICA - 030788 | ANDRE CARLOS DE ALMEIDA | 28/04/2026 | 349,58 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Abril | Empenhado | 2389-2026 | PESSOA FÍSICA - 030788 | ANDRE CARLOS DE ALMEIDA | 28/04/2026 | 349,58 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Maio | Valor Pago | 2389-2026 | PESSOA FÍSICA - 030788 | ANDRE CARLOS DE ALMEIDA | 06/05/2026 | 349,58 | Detalhar |
