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Histórico da Despesa - Empenho 2748-2026
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Maio | Valor Liquidado | 2748-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 78872397000107 | UNIPLAST SA | 11/05/2026 | 1.130,42 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Maio | Empenhado | 2748-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 78872397000107 | UNIPLAST SA | 11/05/2026 | 1.130,42 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Maio | Valor Pago | 2748-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 78872397000107 | UNIPLAST SA | 21/05/2026 | 1.130,42 | Detalhar |
