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Histórico da Despesa - Empenho 3545-2026
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Junho | Empenhado | 3545-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06344497000141 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 19/06/2026 | 32.539,82 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Junho | Valor Liquidado | 3545-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06344497000141 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 22/06/2026 | 32.539,82 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Julho | Valor Pago | 3545-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06344497000141 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 10/07/2026 | 32.539,82 | Detalhar |
