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Histórico da Despesa - Empenho 739-2026
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Fevereiro | Empenhado | 739-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 55365140000155 | BETTI GAS E BEBIDAS | 05/02/2026 | 110,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Fevereiro | Valor Liquidado | 739-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 55365140000155 | BETTI GAS E BEBIDAS | 06/02/2026 | 105,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Março | Valor Pago | 739-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 55365140000155 | BETTI GAS E BEBIDAS | 03/03/2026 | 105,00 | Detalhar |
