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Histórico da Despesa - Empenho 3832-2026
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Fevereiro | Empenhado | 3832-2026 | PESSOA FÍSICA - 547498 | ALINE CREUSA RAMOS | 20/02/2026 | 8.093,15 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Fevereiro | Valor Liquidado | 3832-2026 | PESSOA FÍSICA - 547498 | ALINE CREUSA RAMOS | 26/02/2026 | 8.093,15 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Março | Valor Pago | 3832-2026 | PESSOA FÍSICA - 547498 | ALINE CREUSA RAMOS | 02/03/2026 | 8.093,15 | Detalhar |
