Acessibilidade
Histórico da Despesa - Empenho 5306-2026
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Fevereiro | Empenhado | 5306-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22982317000103 | EUROMAX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 27/02/2026 | 65.598,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Julho | Valor Liquidado | 5306-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22982317000103 | EUROMAX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 15/07/2026 | 65.598,00 | Detalhar |
