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Histórico da Despesa - Empenho 5307-2026
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Fevereiro | Empenhado | 5307-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22982317000103 | EUROMAX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 27/02/2026 | 2.550,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Julho | Valor Liquidado | 5307-2026 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22982317000103 | EUROMAX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 15/07/2026 | 2.550,00 | Detalhar |
