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Histórico da Despesa - Empenho 000438-2021
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000438-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33530486012569 | EMBRATEL | 27/01/2021 | 4,97 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Fevereiro | Valor Liquidado | 000438-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33530486012569 | EMBRATEL | 01/02/2021 | 4,97 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Fevereiro | Valor Pago | 000438-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33530486012569 | EMBRATEL | 02/02/2021 | 4,97 | Detalhar |
