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Histórico da Despesa - Empenho 2369-2019
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 2369-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 82387226000151 | DUOMED PROD MED E HOSP EIRELI - EPP | 22/01/2019 | 277,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Março | Valor Liquidado | 2369-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 82387226000151 | DUOMED PROD MED E HOSP EIRELI - EPP | 21/03/2019 | 277,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Março | Valor Pago | 2369-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 82387226000151 | DUOMED PROD MED E HOSP EIRELI - EPP | 27/03/2019 | 277,50 | Detalhar |
