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Histórico da Despesa - Empenho 9840-2019
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Junho | Empenhado | 9840-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 82387226000151 | DUOMED PROD MED E HOSP EIRELI - EPP | 12/06/2019 | 2.190,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Julho | Valor Liquidado | 9840-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 82387226000151 | DUOMED PROD MED E HOSP EIRELI - EPP | 18/07/2019 | 2.190,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Julho | Valor Pago | 9840-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 82387226000151 | DUOMED PROD MED E HOSP EIRELI - EPP | 23/07/2019 | 2.190,00 | Detalhar |
