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Histórico da Despesa - Empenho 2478-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 2478-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04013164000104 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 06/01/2022 | 610,37 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Julho | Valor Liquidado | 2478-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04013164000104 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 18/07/2022 | 610,37 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Agosto | Valor Pago | 2478-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04013164000104 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 01/08/2022 | 610,37 | Detalhar |
