Acessibilidade
Histórico da Despesa - Empenho 2481-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 2481-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04013164000104 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 06/01/2022 | 1.032,26 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Agosto | Valor Liquidado | 2481-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04013164000104 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 15/08/2022 | 1.032,26 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Agosto | Valor Pago | 2481-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04013164000104 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 22/08/2022 | 1.032,26 | Detalhar |
