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Histórico da Despesa - Empenho 879-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 879-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20938855000175 | AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP | 03/01/2022 | 766,46 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Maio | Valor Liquidado | 879-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20938855000175 | AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP | 16/05/2022 | 766,46 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Maio | Valor Pago | 879-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20938855000175 | AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP | 18/05/2022 | 766,46 | Detalhar |
