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Histórico da Despesa - Empenho 01262-2014
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 01262-2014 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56215999001201 | INFORSHOP SUPRIMENTOS LDTA | 02/01/2014 | 55.232,79 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Fevereiro | Valor Liquidado | 01262-2014 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56215999001201 | INFORSHOP SUPRIMENTOS LDTA | 14/02/2014 | 55.232,79 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Fevereiro | Valor Pago | 01262-2014 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56215999001201 | INFORSHOP SUPRIMENTOS LDTA | 05/03/2014 | 55.232,79 | Detalhar |
