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Histórico da Despesa - Empenho 01613-2016
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 01613-2016 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01067342000191 | AGUAMAR TRANSPORTES LTDA | 04/01/2016 | 9.120,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Fevereiro | Valor Liquidado | 01613-2016 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01067342000191 | AGUAMAR TRANSPORTES LTDA | 25/02/2016 | 9.120,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Março | Valor Pago | 01613-2016 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01067342000191 | AGUAMAR TRANSPORTES LTDA | 15/03/2016 | 9.120,00 | Detalhar |
