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Histórico da Despesa - Empenho 396-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Janeiro | Empenhado | 396-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61084018000103 | VIACAO COMETA S/A | 22/01/2024 | 15.345,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Março | Valor Liquidado | 396-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61084018000103 | VIACAO COMETA S/A | 12/03/2024 | 15.345,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Março | Valor Pago | 396-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61084018000103 | VIACAO COMETA S/A | 25/03/2024 | 15.345,00 | Detalhar |
