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Histórico da Despesa - Empenho 413-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Janeiro | Empenhado | 413-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01328535000159 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 22/01/2024 | 652,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Fevereiro | Valor Liquidado | 413-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01328535000159 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 23/02/2024 | 652,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Fevereiro | Valor Pago | 413-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01328535000159 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 29/02/2024 | 652,50 | Detalhar |
