Acessibilidade
Execução da despesa
Dados Gerais
Município: São Carlos
Exercício: 2025
Órgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Mês: Janeiro
Evento: Valor Pago
Número do Empenho: 626-2025
CPF / CNPJ / Ident.Esp.: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45358249000101
Nome do Fornecedor: MUNICIPIO DE SAO CARLOS
Data do evento: 31/01/2025
Valor: 2.086,75
Classificação
Função de governo: EDUCAÇÃO
Subfunção de governo: EDUCAÇÃO BÁSICA
Código do programa: 2062
Descrição do Programa: Gestão da Qualidade do Serviço Público Municipal
Descrição da ação: Valorizacao do Funcionalismo Publico
Descrição da fonte de recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
Código da aplicação fixo: 0261 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO
Modalidade de licitação: OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Subitem: 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Histórico
Histórico: OFICIO N 00201 / 2025 / SMGP / GS PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS 01_2025_40
