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Histórico da Despesa - Empenho 229-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 229-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 57099673000168 | VARETEC COMERCIAL LTDA ME | 13/01/2022 | 2.800,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Valor Liquidado | 229-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 57099673000168 | VARETEC COMERCIAL LTDA ME | 28/01/2022 | 2.800,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Março | Valor Pago | 229-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 57099673000168 | VARETEC COMERCIAL LTDA ME | 03/03/2022 | 2.800,00 | Detalhar |
