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Histórico da Despesa - Empenho 697-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Fevereiro | Valor Pago | 697-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10/02/2022 | 1.687,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Fevereiro | Valor Liquidado | 697-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10/02/2022 | 1.687,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Fevereiro | Empenhado | 697-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10/02/2022 | 1.687,90 | Detalhar |
