Acessibilidade
Histórico da Despesa - Empenho 729-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Fevereiro | Valor Liquidado | 729-2024 | PESSOA FÍSICA - 016598 | BRUNO LENNY DE SOUZA CINTRA | 08/02/2024 | 500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Fevereiro | Empenhado | 729-2024 | PESSOA FÍSICA - 016598 | BRUNO LENNY DE SOUZA CINTRA | 08/02/2024 | 500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Fevereiro | Valor Pago | 729-2024 | PESSOA FÍSICA - 016598 | BRUNO LENNY DE SOUZA CINTRA | 22/02/2024 | 500,00 | Detalhar |
