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Histórico da Despesa - Empenho 1041-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 1041-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24623347000159 | RELLEK TEK COMERCIAL LTDA | 04/01/2023 | 4.148,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Valor Liquidado | 1041-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24623347000159 | RELLEK TEK COMERCIAL LTDA | 16/01/2023 | 4.148,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Fevereiro | Valor Pago | 1041-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24623347000159 | RELLEK TEK COMERCIAL LTDA | 01/02/2023 | 4.148,00 | Detalhar |
