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Histórico da Despesa - Empenho 1381-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 1381-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 15168452000154 | VM LOCADORA E TRANSPORTES EIRELI | 04/01/2023 | 181,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Valor Liquidado | 1381-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 15168452000154 | VM LOCADORA E TRANSPORTES EIRELI | 09/01/2023 | 181,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Valor Pago | 1381-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 15168452000154 | VM LOCADORA E TRANSPORTES EIRELI | 18/01/2023 | 181,50 | Detalhar |
