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Histórico da Despesa - Empenho 2627-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 2627-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 15168452000154 | VM LOCADORA E TRANSPORTES EIRELI | 12/01/2023 | 398,08 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Valor Liquidado | 2627-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 15168452000154 | VM LOCADORA E TRANSPORTES EIRELI | 16/01/2023 | 398,08 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Valor Pago | 2627-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 15168452000154 | VM LOCADORA E TRANSPORTES EIRELI | 19/01/2023 | 398,08 | Detalhar |
