Acessibilidade
Histórico da Despesa - Empenho 3017-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 3017-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 66970229000167 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 12/01/2023 | 560,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Fevereiro | Valor Liquidado | 3017-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 66970229000167 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 07/02/2023 | 560,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Fevereiro | Valor Pago | 3017-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 66970229000167 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 10/02/2023 | 560,20 | Detalhar |
