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Histórico da Despesa - Empenho 3205-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Agosto | Valor Liquidado | 3205-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08818229000140 | PRESSSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 21/08/2023 | 1.557.189,15 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Setembro | Valor Pago | 3205-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08818229000140 | PRESSSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 13/09/2023 | 1.557.189,15 | Detalhar |
