Acessibilidade
Histórico da Despesa - Empenho 371-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 371-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 02/01/2023 | 227,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Abril | Valor Liquidado | 371-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 18/04/2023 | 227,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Maio | Valor Pago | 371-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 11/05/2023 | 227,00 | Detalhar |
