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Histórico da Despesa - Empenho 4018-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Valor Liquidado | 4018-2023 | PESSOA FÍSICA - 733028 | VLADIMIR DA SILVA VELOSO DE AGUIAR | 17/01/2023 | 14.599,35 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 4018-2023 | PESSOA FÍSICA - 733028 | VLADIMIR DA SILVA VELOSO DE AGUIAR | 17/01/2023 | 14.599,35 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Valor Pago | 4018-2023 | PESSOA FÍSICA - 733028 | VLADIMIR DA SILVA VELOSO DE AGUIAR | 24/01/2023 | 14.599,35 | Detalhar |
