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Histórico da Despesa - Empenho 4917-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 4917-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13604060000165 | NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME | 23/01/2023 | 305,99 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Fevereiro | Valor Liquidado | 4917-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13604060000165 | NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME | 07/02/2023 | 305,99 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Fevereiro | Valor Pago | 4917-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13604060000165 | NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME | 16/02/2023 | 305,99 | Detalhar |
