Acessibilidade
Histórico da Despesa - Empenho 5281-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Valor Liquidado | 5281-2023 | PESSOA FÍSICA - 101218 | BEATRIZ DE ANDRADE AMORIM | 26/01/2023 | 2.808,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 5281-2023 | PESSOA FÍSICA - 101218 | BEATRIZ DE ANDRADE AMORIM | 26/01/2023 | 2.808,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Fevereiro | Valor Pago | 5281-2023 | PESSOA FÍSICA - 101218 | BEATRIZ DE ANDRADE AMORIM | 07/02/2023 | 2.808,00 | Detalhar |
