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Histórico da Despesa - Empenho 5319-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
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| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Valor Liquidado | 5319-2023 | PESSOA FÍSICA - 531438 | Gabriel Gouveia de Souza | 26/01/2023 | 2.120,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 5319-2023 | PESSOA FÍSICA - 531438 | Gabriel Gouveia de Souza | 26/01/2023 | 2.120,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Fevereiro | Valor Pago | 5319-2023 | PESSOA FÍSICA - 531438 | Gabriel Gouveia de Souza | 07/02/2023 | 2.120,00 | Detalhar |
