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Histórico da Despesa - Empenho 5422-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 5422-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12100779000104 | VILLA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | 26/01/2023 | 877,36 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Fevereiro | Valor Liquidado | 5422-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12100779000104 | VILLA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | 27/02/2023 | 877,36 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Março | Valor Pago | 5422-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12100779000104 | VILLA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | 06/03/2023 | 877,36 | Detalhar |
