Acessibilidade
Histórico da Despesa - Empenho 2310-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 2310-2024 | PESSOA FÍSICA - 872106 | IVONETE DE SENE MACIEL TELES | 08/01/2024 | 3.997,92 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Valor Liquidado | 2310-2024 | PESSOA FÍSICA - 872106 | IVONETE DE SENE MACIEL TELES | 10/01/2024 | 3.997,92 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Valor Pago | 2310-2024 | PESSOA FÍSICA - 872106 | IVONETE DE SENE MACIEL TELES | 19/01/2024 | 3.997,92 | Detalhar |
