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Histórico da Despesa - Empenho 001054-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
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| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO | Fevereiro | Valor Liquidado | 001054-2025 | PESSOA FÍSICA - 829558 | EDNA SANCHES ARO PAULA DA SILVA | 03/02/2025 | 4.105,30 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO | Fevereiro | Empenhado | 001054-2025 | PESSOA FÍSICA - 829558 | EDNA SANCHES ARO PAULA DA SILVA | 03/02/2025 | 4.105,30 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO | Fevereiro | Valor Pago | 001054-2025 | PESSOA FÍSICA - 829558 | EDNA SANCHES ARO PAULA DA SILVA | 03/02/2025 | 4.105,30 | Detalhar |
