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Histórico da Despesa - Empenho 001520-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO | Fevereiro | Empenhado | 001520-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30679381000148 | DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI | 28/02/2025 | 5.237,25 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO | Junho | Valor Liquidado | 001520-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30679381000148 | DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI | 04/06/2025 | 5.237,25 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO | Julho | Valor Pago | 001520-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30679381000148 | DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI | 08/07/2025 | 5.237,25 | Detalhar |
