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Histórico da Despesa - Empenho 114-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA | Janeiro | Valor Liquidado | 114-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 10/01/2022 | 1.235,44 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA | Janeiro | Empenhado | 114-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 10/01/2022 | 1.235,44 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA | Fevereiro | Valor Pago | 114-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 22/02/2022 | 1.235,44 | Detalhar |
