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Histórico da Despesa - Empenho 352-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA | Janeiro | Valor Liquidado | 352-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000005 | I N S S | 31/01/2022 | 29.931,52 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA | Janeiro | Empenhado | 352-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000005 | I N S S | 31/01/2022 | 29.931,52 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA | Fevereiro | Valor Pago | 352-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000005 | I N S S | 11/02/2022 | 29.931,52 | Detalhar |
